Documentos jurídicos, LGPD, RFIs, quality assurance, financeiro recorrente, trilha imutável de eventos. A casa em ordem é pré-condição para qualquer expansão.
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Síntese · Conformidade Atual
Avaliando docs, LGPD e cadência operacional…
Documentos ativos
—
jurídico + comercial + ops
LGPD Status
✓
DPO Gleice · auditoria contínua
conforme
RFIs pendentes
—
aprovações em fila
Eventos auditados 30d
—
trilha imutável
Gestão Documental
Repositório central de docs jurídicos, contratos SLA, NDAs, políticas, relatórios. Categorização por tipo + status (rascunho/revisão/ativo/vencido).
8
Políticas vigentes
ativas
—
Contratos SLA
monitor
—
NDAs assinados
jurídico
—
Docs vencendo em 30d
vigia
Compliance · LGPD · ESG
Política CC governamental ativa: todo e-mail para @innovasphere.ia.br copia raphael@. Audit log WhatsApp com hash chain. Opt-out LGPD checado a cada disparo. Anonimato k≥3 no pulso.
✓
DPO designado · Gleice
LGPD
✓
Policy CC governamental ativa
3 camadas
✓
RLS server-side fn_user_pode_acessar
RLS
✓
Hash chain audit log WhatsApp
imutável
RFIs · Requests & Aprovações
Fluxo de requests por tipo (Comercial · Operacional · Financeiro · Jurídico) com alçada por valor. Sistema rastreia owner, status e SLA de aprovação.
Sem RFIs pendentes. Tabela ip_rfis aguarda primeira request.
Quality Assurance
Padrões de delivery por trabalho. Métricas: on-time, qualidade percebida, NPS.
87
NPS médio
benchmark
92%
Delivery on-time
SLA
3.0
Clientes/consultor
capacity
Financeiro · Recorrente
MRR, Success Fee YTD, custo IA, margem operacional. Conectado ao Rapheice OS (auditoria casada) e ao Asaas (cobrança).